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信托业上半年业绩曝光 排名较往年变化非常大

发布时间:2020-07-17        点击数:2436

证券时报记者 杨卓卿

  信托公司2020年上半年收成情况逐步浮出水面。

  截至目前,已有超过50家信托公司在银行间市场披露上半年未经审计财务数据。证券时报·信托百佬汇记者据此统计发现,相较往年,今年上半年行业经营情况与座次排位变化非常大。

  以净利润指标为例,平安信托、重庆信托及华能信托雄踞行业前三,五矿信托、光大信托分列第四、第五位。“行业一哥”中信信托滑至第七位,老牌劲旅中融信托位列第16位。与此同时,昆仑信托、长安信托、陆家嘴信托、英大信托及中建投信托等增幅不俗,均跻身净利Top20(前20名)榜单。

  而从手续费及佣金净收入这一关键指标来看,光大信托、中信信托、平安信托、华能信托及中融信托等5家信托公司上半年信托主营收入均超过20亿元。其中,光大信托以26.84亿元位列行业第一,中信信托以24.61位列行业第二。

  值得一提的是,在经济下行与史无前例的严监管氛围中,行业分化进一步加大。上半年四川信托、华信信托及华融信托等均出现亏损,净利润分别为-2.08亿元、-5.55亿元及-8.27亿元。

  平安信托:净利超20亿

  2020年上半年,平安信托表现非常抢眼。1月~6月,平安信托实现营收33.05亿元,净利润22.83亿元,是全行业唯一一家净利润超过20亿元的信托公司。数据显示,平安信托上半年手续费及佣金收入20.99亿元,投资收益9.54亿元。

  据平安信托相关人士介绍,2019年下半年,平安信托全面开启主动转型升级,通过强化投资能力建设,大幅压降通道业务,主动控制房地产规模,发展服务信托业务等举措,构建了从非标向标、从融资到投资、从规模优先到质量优先的全新增长模式。

  经过近一年的转型发展,效果显现。2020年上半年经营数据显示,该公司股权类和资本市场类的主动管理业务浮动业绩报酬增加,公司手续费及佣金收入同比提升,其中投资类业务管理费收入提升75.3%。同时,平安信托上半年以家族信托、保险金信托为代表的服务信托增幅明显,其中保险金信托设立单数同比增长470%。

  华能信托:净利

  稳居行业前三

  作为中国华能集团控股的产业系信托公司,华能信托近年表现非常稳定,经营数据稳定居于行业前三,坐稳龙头信托公司交椅。

  数据显示,华能信托上半年实现经营收入24.3亿元,手续费及佣金净收入20.87亿元,净利润15.26亿元。其中,净利润位列行业第三,信托主营收入则列为行业第四。

  据介绍,近几年,华能信托坚定走“产业金融道路”,服务实体经济,向国家鼓励的消费电子、现代养殖、新能源等领域的产业客户提供综合化金融服务;立足于探索和开辟一条立足信托本源,符合现代金融方向的泛信托之路。在以资产证券化为核心的服务信托领域、以证券投资为核心的资本市场领域,以服务小微企业为核心的普惠金融领域,以家族信托为核心的财富管理领域取得了较好转型效果。

  中信信托:

  营收第一净利第七

  作为“行业一哥”,中信信托一举一动备受关注。

  未经审计的财务数据显示,上半年中信信托实现营收33.31亿元,位列行业第一,较去年同期有所增长。上半年中信信托实现手续费及佣金净收入24.61亿元,位列行业第二,较去年同期增长30.63%。与此同时,中信信托上半年凭借10.71亿元的净利润,位列行业第七。

  业界观察人士分析认为,在信托主营收入稳定增长的情况下,中信信托净利润下滑的原因或与加大减值与拨备有关。

  信托百佬汇记者查阅数据发现,中信信托上半年营业总支出为19.12亿元,较去年同期增长9亿元之多:一方面是因为业务管理费由去年同期的5.94亿元增加至11.75亿元;另一方面是因为信用减值损失由去年同期的4.22亿元增加至7.18亿元。

  另有业界观察人士表示,中信信托净利收缩不是个案,可以观察到中航信托、中融信托等不少公司利润均较去年同期有所下滑。银保监会近段时间一直引导银行业金融机构合理安排拨备、资本等经营要素,增强服务实体经济和抵御风险能力。在拨备计提方面,严格遵循审慎原则。此前国常会也提出,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。“从这些角度来看,部分信托公司可能在有意调节增速,是一种因时因势之举。”

  行业分化再度加大

  信托百佬汇记者整理数据发现,昆仑信托、长安信托、陆家嘴信托、英大信托及中建投信托等也在上半年斩获不小的净利增幅,跻身净利Top20榜单。

  以昆仑信托为例,该公司上半年实现营业收入9.99亿元,同比增长25.66%,实现净利润6.94亿元,同比增长35.55%。其中,手续费及佣金净收入为3.99亿元,同比增长25.08%。

  由于信托业务需要1~2年时间才能产生收益,去年开发的项目仅部分体现在当年的经营数据中,而大部分体现在次年的经营数据中。2019年上半年信托公司业务体量不错,这是今年上半年经营数据相对可观的重要基础。

  也有信托公司研发人员分析称,“总体来讲,信托公司上半年的业绩增幅较去年增速已有放缓。一方面,其去年业绩增速都较快,基数增大;另一方面,行业监管趋严加之上半年疫情影响,对于业绩增长形成负面影响。整体看,当前固有业务面临资本市场回暖的有利环境,但是信托业务发展挑战更大,预计行业业绩增速下半年可能继续走弱。”

  不可不提的是,在经济下行与史无前例的严监管氛围中,行业分化进一步加大。上半年四川信托、华信信托及华融信托等均出现亏损,三家公司净利润分别为-2.08亿元、-5.55亿元及-8.27亿元。

  除此之外,还有个别信托公司业务基本陷入停滞状态。以华宸信托为例,该公司上半年实现营业收入1427.83万元,实现净利润2.30万元,实现手续费及佣金收入417.93万元。



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发布时间:2020-07-17       点击数:2436

证券时报记者 杨卓卿

  信托公司2020年上半年收成情况逐步浮出水面。

  截至目前,已有超过50家信托公司在银行间市场披露上半年未经审计财务数据。证券时报·信托百佬汇记者据此统计发现,相较往年,今年上半年行业经营情况与座次排位变化非常大。

  以净利润指标为例,平安信托、重庆信托及华能信托雄踞行业前三,五矿信托、光大信托分列第四、第五位。“行业一哥”中信信托滑至第七位,老牌劲旅中融信托位列第16位。与此同时,昆仑信托、长安信托、陆家嘴信托、英大信托及中建投信托等增幅不俗,均跻身净利Top20(前20名)榜单。

  而从手续费及佣金净收入这一关键指标来看,光大信托、中信信托、平安信托、华能信托及中融信托等5家信托公司上半年信托主营收入均超过20亿元。其中,光大信托以26.84亿元位列行业第一,中信信托以24.61位列行业第二。

  值得一提的是,在经济下行与史无前例的严监管氛围中,行业分化进一步加大。上半年四川信托、华信信托及华融信托等均出现亏损,净利润分别为-2.08亿元、-5.55亿元及-8.27亿元。

  平安信托:净利超20亿

  2020年上半年,平安信托表现非常抢眼。1月~6月,平安信托实现营收33.05亿元,净利润22.83亿元,是全行业唯一一家净利润超过20亿元的信托公司。数据显示,平安信托上半年手续费及佣金收入20.99亿元,投资收益9.54亿元。

  据平安信托相关人士介绍,2019年下半年,平安信托全面开启主动转型升级,通过强化投资能力建设,大幅压降通道业务,主动控制房地产规模,发展服务信托业务等举措,构建了从非标向标、从融资到投资、从规模优先到质量优先的全新增长模式。

  经过近一年的转型发展,效果显现。2020年上半年经营数据显示,该公司股权类和资本市场类的主动管理业务浮动业绩报酬增加,公司手续费及佣金收入同比提升,其中投资类业务管理费收入提升75.3%。同时,平安信托上半年以家族信托、保险金信托为代表的服务信托增幅明显,其中保险金信托设立单数同比增长470%。

  华能信托:净利

  稳居行业前三

  作为中国华能集团控股的产业系信托公司,华能信托近年表现非常稳定,经营数据稳定居于行业前三,坐稳龙头信托公司交椅。

  数据显示,华能信托上半年实现经营收入24.3亿元,手续费及佣金净收入20.87亿元,净利润15.26亿元。其中,净利润位列行业第三,信托主营收入则列为行业第四。

  据介绍,近几年,华能信托坚定走“产业金融道路”,服务实体经济,向国家鼓励的消费电子、现代养殖、新能源等领域的产业客户提供综合化金融服务;立足于探索和开辟一条立足信托本源,符合现代金融方向的泛信托之路。在以资产证券化为核心的服务信托领域、以证券投资为核心的资本市场领域,以服务小微企业为核心的普惠金融领域,以家族信托为核心的财富管理领域取得了较好转型效果。

  中信信托:

  营收第一净利第七

  作为“行业一哥”,中信信托一举一动备受关注。

  未经审计的财务数据显示,上半年中信信托实现营收33.31亿元,位列行业第一,较去年同期有所增长。上半年中信信托实现手续费及佣金净收入24.61亿元,位列行业第二,较去年同期增长30.63%。与此同时,中信信托上半年凭借10.71亿元的净利润,位列行业第七。

  业界观察人士分析认为,在信托主营收入稳定增长的情况下,中信信托净利润下滑的原因或与加大减值与拨备有关。

  信托百佬汇记者查阅数据发现,中信信托上半年营业总支出为19.12亿元,较去年同期增长9亿元之多:一方面是因为业务管理费由去年同期的5.94亿元增加至11.75亿元;另一方面是因为信用减值损失由去年同期的4.22亿元增加至7.18亿元。

  另有业界观察人士表示,中信信托净利收缩不是个案,可以观察到中航信托、中融信托等不少公司利润均较去年同期有所下滑。银保监会近段时间一直引导银行业金融机构合理安排拨备、资本等经营要素,增强服务实体经济和抵御风险能力。在拨备计提方面,严格遵循审慎原则。此前国常会也提出,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。“从这些角度来看,部分信托公司可能在有意调节增速,是一种因时因势之举。”

  行业分化再度加大

  信托百佬汇记者整理数据发现,昆仑信托、长安信托、陆家嘴信托、英大信托及中建投信托等也在上半年斩获不小的净利增幅,跻身净利Top20榜单。

  以昆仑信托为例,该公司上半年实现营业收入9.99亿元,同比增长25.66%,实现净利润6.94亿元,同比增长35.55%。其中,手续费及佣金净收入为3.99亿元,同比增长25.08%。

  由于信托业务需要1~2年时间才能产生收益,去年开发的项目仅部分体现在当年的经营数据中,而大部分体现在次年的经营数据中。2019年上半年信托公司业务体量不错,这是今年上半年经营数据相对可观的重要基础。

  也有信托公司研发人员分析称,“总体来讲,信托公司上半年的业绩增幅较去年增速已有放缓。一方面,其去年业绩增速都较快,基数增大;另一方面,行业监管趋严加之上半年疫情影响,对于业绩增长形成负面影响。整体看,当前固有业务面临资本市场回暖的有利环境,但是信托业务发展挑战更大,预计行业业绩增速下半年可能继续走弱。”

  不可不提的是,在经济下行与史无前例的严监管氛围中,行业分化进一步加大。上半年四川信托、华信信托及华融信托等均出现亏损,三家公司净利润分别为-2.08亿元、-5.55亿元及-8.27亿元。

  除此之外,还有个别信托公司业务基本陷入停滞状态。以华宸信托为例,该公司上半年实现营业收入1427.83万元,实现净利润2.30万元,实现手续费及佣金收入417.93万元。


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